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Checklist Auditoría OEFA

37 puntos verificables sobre gestión de residuos sólidos mineros según DS 021-2008-MINEM, NTP 900.058 y DL 1278. Descargá el PDF gratis y andá tranquilo a tu próxima auditoría.

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37 puntos organizados en 7 áreas operativas

1. Documentación obligatoria (6 puntos)

Plan de Manejo de Residuos Sólidos aprobado y vigente
Registro de manifiestos de manejo firmados
Autorización DIGESA vigente (posta médica)
Contratos con EPS-RS registradas
Cronograma de recojo/tratamiento actualizado
Certificados de disposición final por cada lote

2. Segregación en fuente (NTP 900.058) (5 puntos)

Puntos de acopio con 7 colores correctos (negro/rojo/amarillo/azul/marrón/verde/blanco)
Rotulado visible en bolsas + contenedores
Capacitación al personal documentada
Auditorías internas trimestrales de segregación
Bitácora de No Conformidades + acciones correctivas

3. Residuos peligrosos (DS 021-2008-MINEM) (6 puntos)

Bolsas rojas para trapos con hidrocarburos (waipes)
Almacenamiento temporal en área con contención de derrames
Etiquetado GHS/SGA en envases con químicos
Registro de generación mensual por tipo peligroso
Transporte con guía de manifiesto peligroso
Disposición final en relleno de seguridad autorizado DIGESA

4. Residuos biocontaminados (posta médica) (5 puntos)

Bolsas rojas NTS 144-MINSA con precinto de seguridad
Contenedores rígidos para punzocortantes
Registro de residuos por atención médica
Programa capacitación personal salud ocupacional
Disposición final en incinerador autorizado

5. Almacenamiento temporal (5 puntos)

Área señalizada + techada + con drenajes
Separación física entre categorías de residuos
Extintores + kit anti-derrame accesibles
Registro de ingresos/salidas por lote
Volumen máximo de acumulación respetado

6. Transporte y disposición final (5 puntos)

Vehículos con habilitación MTC para residuos peligrosos
Rutas autorizadas + horarios respetados
Manifiestos firmados por generador + transportista + receptor
Certificados de disposición final DIGESA archivados 5+ años
Trazabilidad completa origen → tratamiento → disposición

7. Capacitación y cultura (5 puntos)

Inducción a nuevo personal sobre residuos
Refuerzos trimestrales con registro de asistencia
Simulacros anuales de derrames + emergencias
Campañas visuales en comedor + oficinas
KPI de residuos incluido en gestión SST